2019年度潛江日報社部門預算
2019年度潛江日報社部門預算
    潛江日報社2019年部門預算于2019年3月6日經市財政局批復,按照《預算法》規定,潛江日報社將2019年部門預算予以公開。

潛江日報社2019年部門預算公開目錄
 
第一部分  潛江日報社單位概況
    一、主要職能
    二、部門預算單位構成、機構設置及人員情況
    三、年度目標及主要任務
第二部分  潛江日報社2019年部門預算情況說明
    一、關于2019年財政撥款收支預算情況說明
    二、關于2019年一般公共預算支出情況說明
    三、關于2019年一般公共預算基本支出情況說明
    四、關于2019年“三公”經費預算情況說明
    五、關于2019年政府性基本預算支出情況說明
    六、關于2019年部門收支預算情況的說明
    七、關于2019年部門收入預算情況說明
    八、關于2019年部門支出預算情況說明
    九、其他重要事項的情況說明
    十、名詞解釋
第三部分  潛江日報社2019年度部門預算表
    一、財政撥款收支總表(部門公開表1)
    二、一般公共預算支出表(部門公開表2)
    三、一般公共預算基本支出表(部門公開表3)
    四、一般公共預算“三公”經費支出表(部門公開表4)
    五、政府性基金預算支出(部門公開表5)
    六、部門收支總表(部門公開表6)
    七、部門收入總表(部門公開表7)
    八、部門支出總表(部門公開表8)
 
第一部分  潛江日報社單位概況
    一、主要職能
    (一)堅持正確的輿論導向,編輯出版《潛江日報》;
    (二)負責“潛江手機報(惠農版)”、“潛報網”、“潛江日報微信公眾號”、“潛江日報新聞客戶端”的內容生產及推送;維護城區范圍內的“戶外電子閱報欄”;
    (三)遵照新聞法規和《中華人民共和國廣告法》從事廣告經營及其他經營活動;
    (四)加強新聞研究,組織新聞培訓,開展新聞業務交流,建立一支高素質的新聞隊伍;
    (五)抓好《潛江日報》發行和新媒體各平臺的運營工作;
    (六)承辦上級交辦的其他事項。
    二、部門預算單位構成
    (一)部門預算單位構成
    因所屬二級單位“潛江日報社新媒體中心”,人員編制及經費沒有單列,非獨立核算,從預算單位構成看,潛江日報社部門預算只包括機關本級1個事業單位。
    (二)機構設置情況。
    潛江日報社設8個內設機構,即辦公室、總編室、編輯部、時政新聞部、社會新聞部、新媒體部、廣告部、財務部。
    (三)人員情況
    截止2018年12月底,核定事業編制31人,在職人數50人,其中事業編制人員31人(財政統發工資人員21人,自收自支人員10人),招聘人員19人。
退休人員9人。
      三、年度目標及主要任務:
     (一)提高政治站位,突出主題主線
  把學習宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和十九大精神作為當前和今后一個時期的首要政治任務,牢記“舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象”的職責使命,增強“四個意識”,切實發揮主流媒體傳播優勢,在宣傳闡釋、輿論引導、思想武裝和科學傳播上下功夫。
    (二)進一步落實意識形態工作責任制
  繼續把意識形態工作作為黨的建設的重要內容,做到一月一研究,一月一部署,做到導向管理全覆蓋。嚴格落實意識形態主體責任,落實落細到報紙采編出版的各個環節和全過程。
    (三)加強選題策劃,精心組織好重大主題報道
    聚焦學習宣傳貫徹十九大精神,圍繞高質量發展、爭創全國文明城市、招商引資、防汛救災、精準扶貧、鄉村振興等重大主題,組織系列宣傳報道,發揮主流媒體的輿論引導功能。
 (四)加強新媒體建設
  加強市內新聞的采編整合,強化新媒體輿論宣傳主陣地、主渠道作用。在潛報網改版升級的基礎上,加大新媒體各平臺的推廣力度。
   (五)持續不斷地推進改版創新
    不斷推進報紙改版創新,提高報紙公信力、時效性、可讀性,讓黨員干部和普通老百姓愛看、愛讀。
   (六)做好做好全媒體采編平臺應用開通上線。
   2019年,報社將做好全媒體采編平臺應用開通上線,使報社采編工作邁上一個新臺階。
   (七)推進做好紙質媒體數字化工作
     加大紙質媒體數字化項目爭取力度,多方籌措資金,力爭在三年內完成歷年《潛江日報》電子文本轉化工作。
   (八)加強廣告經營創收
     2019年,報社將進一步拓展廣告市場,加強紙媒和新媒體廣告經營創收,確保全社廣告收入穩中有升。
  第二部分    潛江日報社2019年部門預算情況說明
    一、關于2019年財政撥款收支預算情況說明
    財政撥款收支總預算1109.31萬元。收入包括:一般公共預算財政撥款收入979.54萬元,上年結轉99.77萬元,上級補助收入30萬元。支出包括:文化體育與傳媒支出971.36萬元;社會保障和就業支出65.95萬元;醫療衛生與計劃生育支出20萬元;住房保障支出52.00萬元。
 二、關于2019年一般公共預算支出情況說明
 (一)一般公共預算支出結構情況
    2019年一般公共預算支出1109.31萬元,比上年執行數增加204.23萬元,主要原因一是報紙成本印刷成本增加,二是存在政策性增資補發部分。一般公共預算支出按功能分類,包括:文化體育與傳媒支出971.36萬元,占87.56%;社會保障和就業(類)支出65.95萬元,占5.95%;醫療衛生與計劃生育支出20萬元,占1.80%;住房保障支出52.00萬元,占4.69%。
   (二)一般公共預算支出具體使用情況
   1、文化體育與傳媒(類)新聞出版(款)出版發行(項)2019年預算數941.36萬元,比上年執行數增加91.86萬元,增長10.81%,增加原因一是報紙成本印刷成本增加;二是存在政策性增資補發部分;三是物價上漲,業務量增大,所需辦公費、印刷費、郵電費等相應增加。  
2、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)2019年預算數1.95萬元,比上年執行數減少2.6萬元,下降57.14%,減少原因是事業單位養老制度改革,退休費轉入社保;社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2019年預算數64萬元,比上年執行數增加6.5萬元,上漲11.3%,上漲的原因一是政策性增資;二是人員增加。
    3、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2019年預算數20萬元,比上年執行數增加0.3萬元,增加1.52%,增加原因一是政策性增資;二是人員增加。
4、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2019年預算數52.00萬元,比上年執行數上升5.67萬元,上升1.17%,公積金與工資增加同步。
    三、關于2019年一般公共預算基本支出情況說明
    潛江日報社2019年一般公共預算基本支出612.14萬元,其中:
    當年預算612.14萬元,主要安排情況如下:
  1、人員經費551.18萬元:主要用于在職人員基本工資、津貼補貼、機關事業單位基本養老保險、職工基本醫療保險、績效工資、住房公積金等;
  2、對個人和家庭的補助1.95萬元:主要用于退休人員管理費;
       3、公用經費59.01萬元:均為一般商品和服務支出,主要用于用于日常公務支出,包括辦公費、水費、電費、郵電費、公務接待費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務用車運行維護費、工會經費、因公出國、其他商品和服務支出。
    四、關于2019年“三公”經費預算情況說明
    2018年“三公”經費預算11萬元,比2018年預算減少9.5萬元,下降46.31%。其中:
    1.因公出國(境)經費預算沒有安排。
    2.公務用車購置及運行維護費0萬元,比2018年預算減少4.5萬元。其中:
      (1)未安排公務用車購置費。
      (2)公務用車運行維護費0萬元,比2018年預算減少4.5萬元,主要原因:公車改革后不保留公務用車。
    3.公務接待費預算11萬元,比2018年減少5萬元。
      主要用于周邊縣市媒體業務交流,省市新聞媒體采訪活動,鄉鎮通訊員培訓及宣傳報道。
2019年“三公”經費預算比上年執行數減少0.59萬元,主要原因是:更加進一步規范招待費用管理,嚴格執行中央八項規定。    
    五、關于2019年政府性基本預算支出情況說明
    潛江日報社2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
    六、關于2019年部門收支預算情況的說明
    按照綜合預算的原則,潛江日報社所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、事業收入、事業單位經營收入、上級補助收入、上年結轉等。支出包括:文化體育與傳媒、社會保障和就業、醫療衛生、住房保障支出。潛江日報社2019年收支總預算1109.31萬元。
    七、關于2019年部門收入預算情況說明
    潛江日報社2019年收入預算1109.31萬元,其中:上年結轉99.77萬元,占8.99%;一般公共預算撥款收入1009.54萬元,占91.01%。
    八、關于2019年部門支出預算情況說明
   潛江日報社2019年支出預算1109.31萬元,其中:基本支出661.91萬元,占59.67%;項目支出447.40萬元,占40.33%。
   九、其他重要事項的情況說明
    (一)機關運行經費情況
    2019年潛江日報社公用經費59.01萬元,本級1個單位。主要包括:辦公費、水電費、郵電費、差旅費、因公出國(境)、日常維修費、辦公用房租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他費用等。
    比上年預算減少3.98萬元,減少6.31%,減少的原因全面扎實推進節約型機關。  
    (二)政府采購預算情況
    按照現行政府采購管理規定,2019年部門預算中納入政府采購預算支出185.00萬元,主要一是服務類105萬元,用于政府采購2019年1月-2019年12月潛江日報印刷服務費用;二是商品采購全媒體采編平臺80萬元。
    (三)國有資產占有使用情況
    截至2018年12月31日,按照公車改革辦要求,潛江日報社車輛1臺已交給錦華拍賣公司進行拍賣,截至目前尚未拍賣。單價50萬元以上設備1臺,單價100萬元以上設備0臺。
    (四)績效目標設置情況
    2019年部門項目均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款63.34萬元,一共3個項目,分別是常年性項目--采編經費21.94萬元;延續性項目--以錢養事經費26.4萬元、自建平臺運營維護費15萬元。
 十、名詞解釋
    (一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。
    (二)其他收入:指除“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。
    (三)上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
    (四)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
    (五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務和事業發展目標所發生的支出。
    (六)本部門使用的主要支出功能分類科目(項級):
    1、文化體育與傳媒支出(類)新聞出版(款)出版發行(項):事業單位基本支出和項目支出。
    2、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):開支的退休經費。
    3、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。
    4、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
    (七)“三公”經費:納入財政一般公共預算管理的“三公”經費,是指市直部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
    (八)機關運行經費:為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第三部分  潛江日報社2019年度部門預算表

    一、財政撥款收支總表(部門公開表1)
    二、一般公共預算支出表(部門公開表2)
    三、一般公共預算基本支出表(部門公開表3)
    四、一般公共預算“三公”經費支出表(部門公開表4)
    五、政府性基金預算支出(部門公開表5)
    六、部門收支總表(部門公開表6)
    七、部門收入總表(部門公開表7)
    八、部門支出總表(部門公開表8)

部門公開表1              
財政撥款收支總表  
潛江日報社      金額單位:萬元  
收   入   支   出    
項目  預算數 項目 預算數  
一、本年收入 979.54 一、本年支出 1,079.31  
(一)一般公共預算財政撥款 979.54 201、一般公共服務支出    
(二)政府性基金預算財政撥款   202、外交      
    203、國防      
    204、公共安全      
    205、教育      
    206、科學技術      
    207、文化體育與傳媒 941.36    
    208、社會保障和就業 65.95    
    209、社會保障基金支出      
    210、醫療衛生 20.00    
    211節能環保        
    212、城鄉社區事務        
    213、農林水事務        
二、上年結轉 99.77 214、交通運輸    
(一)一般公共預算財政撥款 99.77 215、資源勘探電力信息等事務    
(二)政府性基金預算財政撥款   216、商業服務業等事務      
    217、金融監管等事務      
    219、援助其他地區支出    
    220、國土資源氣象等事務    
    221、住房保障支出 52.00    
    222、糧油物資管理事務      
   
227、預備費
     
    229、其他支出      
    230、轉移性支出      
    231、債務還本支出      
    232、債務付息支出    
    233、債務發行費用支出    
         
    二、結轉下年    
         
收 入 總 計 1,079.31 支 出 總 計 1,079.31  
說明:收入、支出的具體項目,預算單位根據單位實際進行列示,沒有的項目可以刪除。  


部門公開表2                                    
一般公共預算支出表  
潛江日報社                  金額單位:  
功能分類科目 上年執行數 19年預算數 預算數比上年執行數  
科目編碼 科目名稱 小計 基本支出 項目支出 小計 基本支出 項目支出 增減額 增減%  
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8  
  合計       1,079.31 661.91 417.40      
207 文化體育與傳媒支出       941.36 523.96 417.40      
  20704   廣播影視       941.36 523.96 417.40      
    2070408     出版發行       941.36 523.96 417.40      
208 社會保障和就業支出       65.95 65.95        
  20805   行政事業單位離退休       65.95 65.95        
    2080505     機關事業單位基本       64.00 64.00        
    2080502     事業單位離退休       1.95 1.95        
210 醫療衛生與計劃生育支       20.00 20.00        
  21011   行政事業單位醫療       20.00 20.00        
    2101102     事業單位醫療       20.00 20.00        
221 住房保障支出       52.00 52.00          
  22102   住房改革支出       52.00 52.00          
    2210201     住房公積金       52.00 52.00        
             
             


部門公開表3                
一般公共預算基本支出表  
潛江日報社        金額單位:萬元  
經濟分類科目 本年基本支出  
科目編碼 科目名稱 合計 人員經費 公用經費  
** ** 1 2 3  
  合計 612.14 553.13 59.01  
301 工資福利性支出 551.18 551.18    
  30113   住房公積金 52.00 52.00    
  30102   津貼補貼 43.56 43.56    
  30107   績效工資 194.16 194.16      
  30112   其他社會保障繳 4.20 4.20      
  30110   職工基本醫療保 20.00 20.00      
  30108   機關事業單位基 64.00 64.00    
  30101   基本工資 173.26 173.26    
302 商品和服務支出 59.01   59.01  
  30213   維修(護)費 4.80   4.80  
  30215   會議費 0.95   0.95  
  30228   工會經費 16.00   16.00    
  30201   辦公費 11.00   11.00    
  30205   水費 0.50   0.50      
  30206   電費 8.50   8.50    
  30216   培訓費 4.00   4.00      
  30207   郵電費 3.50   3.50    
  30211   差旅費 3.00   3.00      
  30217   公務接待費 1.00   1.00        
  30299   其他商品和服務 5.76   5.76      
303 對個人和家庭的補助 1.95 1.95        
  30302   退休費 1.95 1.95        



部門公開表4                                                                  
一般公共預算“三公”經費支出表  
潛江日報社                                金額單位:  
上年預算數     上年預算執行數     2019年預算數      
合計 因公出國(境)? 公務用車購置及運行費 公務接待費 合計 因公出國(境)? 公務用車購置及運行費 公務接待費 合計 因公出國(境)? 公務用車購置及運行費 公務接待費  
小計 公務用車購置費 公務用車運行費 小計 公務用車購置費 公務用車運行費 小計 公務用車購置費 公務用車運行費  
                        11.00         11.00  
         


部門公開表5                
政府性基金預算支出表  
         金額單位:萬元  
科目編碼 科目名稱 本年政府性基金預算支出      
合計 基本支出 項目支出  
** ** 1 2 3  
               

部門公開表6              
部門收支總表  
潛江日報社      金額單位:萬元  
收   入 支   出  
項 目   預算數 項 目   預算數  
一、一般公共預算撥款收入 979.54 201、一般公共服務支出    
二、政府性基本預算撥款收入   202、外交      
三、事業收入   203、國防      
四、事業單位經營收入   204、公共安全      
五、上級補助收入 30.00 205、教育      
六、下級單位上繳收入   206、科學技術      
七、其他收入   207、文化體育與傳媒 971.36    
    208、社會保障和就業 65.95    
    209、社會保障基金支出      
    210、醫療衛生 20.00    
    211節能環保      
    212、城鄉社區事務      
    213、農林水事務      
    214、交通運輸      
    215、資源勘探電力信息等事務      
    216、商業服務業等事務    
    217、金融監管等事務      
    219、援助其他地區支出      
    220、國土資源氣象等事務      
    221、住房保障支出 52.00  
    222、糧油物資管理事務      
   
227、預備費
     
    229、其他支出      
    230、轉移性支出      
    231、債務還本支出      
    232、債務付息支出      
    233、債務發行費用支出    
         
本年收入合計 1,009.54 本年支出合計 1,109.31  
用事業基金彌補收支差額   結轉下年    
上年結轉 99.77      
         
收 入 總 計 1,109.31 支 出 總 計 1109.31  
 


部門公開表7                                            
部門收入總表  
潛江日報社     金額單  
功能分類科目 合計 上年結轉 一般公共預算撥款收入 政府性基金預算撥款收入 事業收入 事業單位經營收入 上級補助收入 下級單位上繳收入 其他收入 用事業基金彌補收支差額  
科目編碼 科目名稱  
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
  合計 1,109.31 99.77 979.54       30.00          
207 文化體育與傳媒支出 971.36 99.77 841.59       30.00        
  20704   廣播影視 971.36 99.77 841.59       30.00        
    2070408     出版發行 971.36 99.77 841.59       30.00        
208 社會保障和就業支出 65.95   65.95                
  20805   行政事業單位離退休 65.95   65.95                
    2080505     機關事業單位基本養老保險繳費支出 64.00   64.00                
    2080502     事業單位離退休 1.95   1.95                
210 醫療衛生與計劃生育支出 20.00   20.00                
  21011   行政事業單位醫療 20.00   20.00                
    2101102     事業單位醫療 20.00   20.00                
221 住房保障支出 52.00   52.00                
  22102   住房改革支出 52.00   52.00                
    2210201     住房公積金 52.00   52.00                

部門公開表8                            
部門支出總表  
潛江日報社      金額單位:  
功能分類科目 合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 事業單位經營支出 對下級單位補助支出  
科目編碼 科目名稱  
** ** 1 2 3 4 5 6  
  合計 1,109.31 661.91 447.40        
207 文化體育與傳媒支出 971.36 523.96 447.40        
  20704   廣播影視 971.36 523.96 447.40        
    2070408     出版發行 971.36 523.96 447.40        
208 社會保障和就業支出 65.95 65.95          
  20805   行政事業單位離退休 65.95 65.95          
    2080505     機關事業單位基本養老保險繳費支出 64.00 64.00          
    2080502     事業單位離退休 1.95 1.95          
210 醫療衛生與計劃生育支出 20.00 20.00          
  21011   行政事業單位醫療 20.00 20.00          
    2101102     事業單位醫療 20.00 20.00          
221 住房保障支出 52.00 52.00          
  22102   住房改革支出 52.00 52.00          
    2210201     住房公積金 52.00 52.00          

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